Zarządzenie NR 208/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
ZARZĄDZENIE NR 208/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 lipca 2015 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr IV/11/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2015 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 208/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 lipca 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
155 261,00 |
62 328,00 |
217 589,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
155 261,00 |
62 328,00 |
217 589,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
155 261,00 |
62 328,00 |
217 589,00 |
|
|
|
ORGAN |
155 261,00 |
62 328,00 |
217 589,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 967 632,11 |
3 845,49 |
7 971 477,60 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
7 240,11 |
3 845,49 |
11 085,60 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
7 240,11 |
3 845,49 |
11 085,60 |
|
|
|
ORGAN |
7 240,11 |
3 845,49 |
11 085,60 |
Razem: |
8 779 494,89 |
66 173,49 |
8 845 668,38 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 208/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 lipca 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 079 947,04 |
60 132,00 |
2 140 079,04 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
0,00 |
60 132,00 |
60 132,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
0,00 |
60 132,00 |
60 132,00 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
60 132,00 |
60 132,00 |
Razem: |
139 178 242,93 |
60 132,00 |
139 238 374,93 |
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 208/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 lipca 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
155 261,00 |
62 328,00 |
217 589,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
155 261,00 |
62 328,00 |
217 589,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
111 137,32 |
51 628,00 |
162 765,32 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
19 009,93 |
14 718,00 |
33 727,93 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
40 132,79 |
25 250,00 |
65 382,79 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
29 367,40 |
11 660,00 |
41 027,40 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23 967,27 |
10 600,00 |
34 567,27 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
4 493,57 |
1 700,00 |
6 193,57 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
8 244,40 |
6 000,00 |
14 244,40 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
5 974,10 |
2 900,00 |
8 874,10 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 967 632,11 |
3 845,49 |
7 971 477,60 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
7 240,11 |
3 845,49 |
11 085,60 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
7 098,15 |
3 770,10 |
10 868,25 |
|
|
|
WGG-Dodatki mieszkaniowe |
7 098,15 |
3 770,10 |
10 868,25 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
141,96 |
75,39 |
217,35 |
|
|
|
WGG-Dodatki mieszkaniowe |
141,96 |
75,39 |
217,35 |
Razem: |
8 779 494,89 |
66 173,49 |
8 845 668,38 |
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 208/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 lipca 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 773 942,65 |
60 132,00 |
7 834 074,65 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
439 356,48 |
60 132,00 |
499 488,48 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
138 867,00 |
50 248,00 |
189 115,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
50 248,00 |
50 248,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 800,00 |
8 653,00 |
33 453,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
8 653,00 |
8 653,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 643,00 |
1 231,00 |
4 874,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
1 231,00 |
1 231,00 |
Razem: |
151 798 265,52 |
60 132,00 |
151 858 397,52 |
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 208/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 lipca 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 762 526,37 |
0,00 |
10 762 526,37 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
561 423,78 |
35,00 |
561 458,78 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
35,00 |
35,00 |
|
|
|
Rada Gminy |
0,00 |
35,00 |
35,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 384 510,82 |
- 100,00 |
8 384 410,82 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
282,23 |
1 600,00 |
1 882,23 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
282,23 |
1 600,00 |
1 882,23 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
320 091,81 |
- 1 600,00 |
318 491,81 |
|
|
|
WAS |
320 091,81 |
- 1 600,00 |
318 491,81 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
7 605,00 |
- 100,00 |
7 505,00 |
|
|
|
WAS |
7 605,00 |
- 100,00 |
7 505,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
708 694,37 |
65,00 |
708 759,37 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 205,00 |
65,00 |
1 270,00 |
|
|
|
WAS |
1 205,00 |
65,00 |
1 270,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 168 130,08 |
0,00 |
46 168 130,08 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 946 873,47 |
- 32 858,54 |
19 914 014,93 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
319 561,88 |
- 290,00 |
319 271,88 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
13 914,00 |
- 290,00 |
13 624,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 212 941,77 |
- 3 700,12 |
9 209 241,65 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
587 709,45 |
10 311,00 |
598 020,45 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 395 082,87 |
- 14 011,12 |
2 381 071,75 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 762 770,34 |
- 2 250,01 |
1 760 520,33 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
117 354,35 |
165,00 |
117 519,35 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
446 040,66 |
- 2 415,01 |
443 625,65 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
246 352,36 |
- 333,41 |
246 018,95 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
16 814,17 |
11,00 |
16 825,17 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
62 936,50 |
- 344,41 |
62 592,09 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
117 046,85 |
3 560,00 |
120 606,85 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
9 645,88 |
3 560,00 |
13 205,88 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
321 473,19 |
- 880,00 |
320 593,19 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
39 359,00 |
- 880,00 |
38 479,00 |
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
3 048,00 |
- 10,00 |
3 038,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
500,00 |
- 10,00 |
490,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
89 433,16 |
- 320,00 |
89 113,16 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
10 040,00 |
- 320,00 |
9 720,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
607 473,08 |
- 2 419,00 |
605 054,08 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
119 963,00 |
- 2 419,00 |
117 544,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
325 679,88 |
- 23 724,00 |
301 955,88 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
11 219,00 |
- 224,00 |
10 995,00 |
|
|
|
WGG |
173 361,08 |
- 23 500,00 |
149 861,08 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
14 253,61 |
- 41,00 |
14 212,61 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
3 712,00 |
- 41,00 |
3 671,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
263 072,59 |
- 1 280,00 |
261 792,59 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
33 134,00 |
- 683,00 |
32 451,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska DW |
13 500,00 |
- 597,00 |
12 903,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
26 817,25 |
- 78,00 |
26 739,25 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
3 915,00 |
- 78,00 |
3 837,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
17 002,97 |
- 12,00 |
16 990,97 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
1 148,01 |
- 12,00 |
1 136,01 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
692 389,40 |
- 1 678,00 |
690 711,40 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
182 124,00 |
- 1 678,00 |
180 446,00 |
|
|
4950 |
Różnice kursowe |
300,00 |
597,00 |
897,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska DW |
0,00 |
597,00 |
597,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 862 096,24 |
446,46 |
1 862 542,70 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
698 702,08 |
373,17 |
699 075,25 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
151 889,15 |
373,17 |
152 262,32 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
152 502,96 |
64,15 |
152 567,11 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
27 929,58 |
64,15 |
27 993,73 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
42 386,56 |
9,14 |
42 395,70 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
3 951,55 |
9,14 |
3 960,69 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
7 266 953,35 |
23 500,00 |
7 290 453,35 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
98 510,58 |
23 500,00 |
122 010,58 |
|
|
|
WGG |
41 480,58 |
23 500,00 |
64 980,58 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
8 857,60 |
0,00 |
8 857,60 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
217,60 |
1 848,00 |
2 065,60 |
|
|
|
ZSP Mosty z Dotacji |
3 848,00 |
- 1 848,00 |
2 000,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 303 461,63 |
49 658,00 |
1 353 119,63 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
991,40 |
290,00 |
1 281,40 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
290,00 |
290,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
840 943,81 |
35 954,00 |
876 897,81 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
132 786,77 |
35 954,00 |
168 740,77 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
147 490,04 |
6 187,00 |
153 677,04 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
23 722,51 |
6 187,00 |
29 909,51 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21 029,26 |
882,00 |
21 911,26 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
3 382,36 |
882,00 |
4 264,36 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
880,00 |
880,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
880,00 |
880,00 |
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3 000,00 |
320,00 |
3 320,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
3 000,00 |
320,00 |
3 320,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
0,00 |
2 419,00 |
2 419,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
2 419,00 |
2 419,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
224,00 |
224,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
224,00 |
224,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
41,00 |
41,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
41,00 |
41,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 100,00 |
683,00 |
2 783,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 100,00 |
683,00 |
2 783,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
78,00 |
78,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
78,00 |
78,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
12,00 |
12,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
12,00 |
12,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
18 979,49 |
1 678,00 |
20 657,49 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
4 865,00 |
1 678,00 |
6 543,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 119 350,24 |
- 40 745,92 |
2 078 604,32 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 790 835,24 |
- 40 745,92 |
1 750 089,32 |
|
|
|
WE |
1 790 835,24 |
- 40 745,92 |
1 750 089,32 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 834 074,65 |
0,00 |
7 834 074,65 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 025 564,77 |
0,00 |
1 025 564,77 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 620,92 |
3 000,00 |
5 620,92 |
|
|
|
WAS |
2 620,92 |
3 000,00 |
5 620,92 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27 564,77 |
- 3 000,00 |
24 564,77 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
12 564,77 |
- 3 000,00 |
9 564,77 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 764 464,12 |
0,00 |
2 764 464,12 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 424 562,54 |
4 414,02 |
1 428 976,56 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
884 826,88 |
4 174,96 |
889 001,84 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
140 806,51 |
4 174,96 |
144 981,47 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
169 145,96 |
209,24 |
169 355,20 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
26 220,63 |
209,24 |
26 429,87 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
23 883,95 |
29,82 |
23 913,77 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
3 731,89 |
29,82 |
3 761,71 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
90 437,58 |
- 4 414,02 |
86 023,56 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90 437,58 |
- 4 414,02 |
86 023,56 |
|
|
|
WE |
90 437,58 |
- 4 414,02 |
86 023,56 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 870 611,26 |
0,00 |
3 870 611,26 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
201 004,93 |
0,00 |
201 004,93 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 980,00 |
- 2 000,00 |
5 980,00 |
|
|
|
WAS - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej |
7 980,00 |
- 2 000,00 |
5 980,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
98 998,00 |
2 000,00 |
100 998,00 |
|
|
|
WAS - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej |
23 998,00 |
2 000,00 |
25 998,00 |
Razem: |
151 858 397,52 |
0,00 |
151 858 397,52 |
6
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 21-07-2015 11:14 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 13-07-2015 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 21-07-2015 11:14 |